Atualizado em 18/05/2018

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS ( Valor R$ 4.489,63 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 485,04 )
  Mês: 03 - Marco ( Valor R$ 485,04 )
    27/03/20180000324/20180000313/2018VALOR QUE SE LIQUIDA REF 1/2 DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE LANCAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM 2018, NO DIA 27/03/2018 EM PARA DE MINAS-MGSAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES***.009.066-**R$ 34,65
    23/03/20180000321/20180000312/2018VALOR QUE SE LIQUIDA REF 1/2 DIARIA DE VIAGEM PARA O SERVIDOR SAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES, PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO POLO OESTE DO PARLAMENTO JOVEM 2018, NO DIA 22/03/2018 EM BOM DESPACHO-MGSAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES***.009.066-**R$ 34,65
    21/03/20180000308/20180000297/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF 1 DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR RODRIGO MOURA RODRIGUES NO DIA 12/03/2018 A POUSO ALEGRE-MG, PARA REALIZAR PESQUISA DE FORMAS DE TRANSMISSAO VIA TELEVISAO E RADIO, EQUIPAMENTOS E CUSTOS, DA TV CAMARA.RODRIGO MOURA RODRIGUES***.471.656-**R$ 69,29
    21/03/20180000307/20180000296/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF 1 DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR FLAVIO RAMOS DE ASSIS NO DIA 12/03/2018 A POUSO ALEGRE-MG, PARA REALIZAR PESQUISA DE FORMAS DE TRANSMISSAO VIA TELEVISAO E RADIO, EQUIPAMENTOS E CUSTOS, DA TV CAMARA.FLAVIO RAMOS DE ASSIS PEREIRA***.876.376-**R$ 69,29
    15/03/20180000249/20180000242/2018VALOR QUE SE LIQUIDA REF 1 DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR SAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES NO DIA 15/03/2018 A ARCOS-MG, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO MUNICIPAL DO PARLAMENTO JOVEM 2018 EM ARCOSSAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES***.009.066-**R$ 69,29
    07/03/20180000225/20180000215/2018VALOR QUE SE LIQUIDA REF 1 DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR SAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES, NO DIA 08/03/2018 A PAINS/MG, PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO MUNICIPAL DO PARLAMENTO JOVEM 2018 EM PAINSSAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES***.009.066-**R$ 69,29
    07/03/20180000224/20180000214/2018VALOR QUE SE LIQUIDA REF 2 DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR SAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES, NOS DIAS 06 E 07/03/2018 A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO DE COORDENADORES DE POLO DO PARLAMENTO JOVEM 2018SAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES***.009.066-**R$ 138,58
           Valor R$ 485,04
           Valor R$ 485,04