Atualizado em 18/09/2018

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/09/2018 0000460/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO RPPS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA, MES AGOSTO/2018.DIVIPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI04.286.331/0001-90R$ 3.467,04
03/09/2018 0000461/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF 3 DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR SAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES NOS DIAS 19-20-21 DE SETEMBRO/2018, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM 2018SAMUEL CARLOS DA SILVA MARQUES***.009.066-**R$ 207,87
04/09/2018 0000462/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF SERVICOS DE CONFECCAO DE 20 BLOCOS DE PROTOCOLO, PARA A DIRETORIA DE ADMINISTRACAO E SUPRIMENTOS, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 179/2018GRAFICA E PAPELARIA COMETA LTDA20.158.937/0001-05R$ 150,00
05/09/2018 0000463/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. 02 DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR CRISTIANO GOMES PINHEIRO A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2018, PARA PARTICIPACAO NO WORKSHOP e-SOCIAL NOS ORGAOS PUBLICOS.CRISTIANO GOMES PINHEIRO***.326.746-**R$ 138,58
05/09/2018 0000464/2018VALOR QUE SE EMPENHA REF. 02 DIARIAS DE VIAGEM DA SERVIDORA GISELE MARIA BERGASSE GUEDES A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO/2018, PARA PARTICIPACAO NO WORKSHOP e-SOCIAL NOS ORGAOS PUBLICOS.GISELE MARIA BERGASSE GUEDES***.245.126-**R$ 138,58
05/09/2018 0000379/2018VALOR QUE SE ANULA REF ADIANTAMENTO DE NUMERARIO AO SERVIDOR NEWTON DA SILVA OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME PORTARIA CM-008/2007, REQUERIMENTO 009/2018.NEWTON DA SILVA DE OLIVEIRA***.325.416-**-R$ 17,04
05/09/2018 0000380/2018VALOR QUE ORA SE ANULA REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO AO SERVIDOR NEWTON DA SILVA DE OLIVEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVICO DE TERCEIROS, CONFORME PORTARIA CM 008/2007, REQUERIMENTO 010/2018.NEWTON DA SILVA DE OLIVEIRA***.325.416-**-R$ 160,00
10/09/2018 0000465/2018VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE CARTAO, MARCA SONY, SDHC, CABO X-CELL PARA MAQUINA NIKON D90 E PILHA RECARREGAVEL AA PARA A DIRETORIA DE COMUNICACAO INTEGRADA, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 180/2018.STOCKLAB MATERIAIS FOTOGRAFICOS LTDA07.798.554/0001-25R$ 380,00
11/09/2018 0000466/2018VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 80 PCT DE ACUCAR CRISTAL COM 5KG PARA A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 181/2018.CASA RENA LTDA21.253.729/0012-00R$ 559,20
11/09/2018 0000467/2018VALOR QUE ORA SE EMPENHA REF. 01 DIARIA DE VIAGEM DA SERVIDORA ROSANGELA SANTOS SILVA PENA A BELO HORIZONTE NO DIA 17 DE SETEMBRO DE 2018 PARA PARTICIPAR DO 14º ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS NO TCE MG.ROSANGELA SANTOS SILVA***.422.776-**R$ 69,29