Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
03/01/2019 0000001/2019VALOR QUE SE LIQUIDA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO RPPS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA, MES DEZEMBRO/2018.DIVIPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI04.286.331/0001-90R$3.515,86
03/01/2019 0000002/2019VALOR QUE SE LIQUIDA REF CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL AO RPPS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO DOENCA, RELATIVO AO 13º SALARIO/2018.DIVIPREV-INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNI04.286.331/0001-90R$3.573,94
07/01/20190000009/20180000003/2019VALOR QUE SE LIQUIDA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DE IMPLANTACAO E SUPORTE DE SOLUCOES EMBARCADAS DE FIREWALL, FILTRO DE CONTEUDO E SERVIDOR DE ARQUIVOS DE REDE (SAMBA), PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 004/2018 - PL 009/2018 - PERIODO: DEZ/2018FREEBSD BRASIL LTDA05.275.301/0001-41R$1.950,00
09/01/20190000001/20170000009/2019VALOR QUE SE LIQUIDA REF SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR (PLATAFORMA) DA MARCA MONTELE, CAPACIDADE 230 KG, CONF. CONTRATO 004/2017 E 1º TERMO ADITIVO - PL 001/2017 - PERIODO: DEZ/2018VERTICALLE ELEVADORES LTDA20.495.014/0001-30R$205,71
10/01/20190000020/20170000004/2019VALOR QUE SE LIQUIDA REF CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS, CONFORME PL CM-020/2017, CONTRATO 003/2017, PERIODO: DEZ/2018ESQUIMO SERVICE LTDA09.329.246/0001-86R$1.231,81
10/01/2019 0000005/2019VALOR QUE SE LIQUIDA REF. SERVICOS DE TELEFONE FIXO PARA A CAMARA MUNICIPAL - LINHA 3212-7246 - PERIODO: DEZ/2018TELEMAR NORTE LESTE S/A33.000.118/0003-30R$84,01
10/01/2019 0000006/2019VALOR QUE SE LIQUIDA REF. CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL - PERIODO: JAN/2019COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$1.197,53
10/01/2019000000000180/20150000007/2019VALOR QUE SE LIQUIDA REF SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO CORRETIVA NAS CENTRAIS TELEFONICAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 009/2015 E ADITAMENTOS - PL 180/2015 - PERIODO: DEZ/2018EDIMAR MACHADO ENES23.073.648/0001-93R$410,76
10/01/2019 0000008/2019VALOR QUE SE LIQUIDA REF. SERVICOS DE MANUTENCAO MEDIANTE SUPORTE TECNICO TELEFONICO E REMOTO NO SOFTWARE E EQUIPAMENTO DE PONTO BIOMETRICO DA CAMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 014/2015 E ADITAMENTOS - PL 174/2015 - PERIODO: DEZ/2018REALBYTE SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA03.808.376/0001-15R$89,32
10/01/2019000000000320/20140000010/2019VALOR QUE SE LIQUIDA REF. SERVICOS DE LOCACAO, IMPLANTACAO, TREINAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE P/ FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ELETRONICO DE VOTACAO E REGISTRO DE PRESENCA DA CAMARA MUNICIPAL CONF. CONTRATO 005/2015 E ADITIVOS - PL 320/2014 - PERIODO: JAN/2019VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA23.921.349/0001-61R$5.113,49