Atualizado em 22/02/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE DIVINOPOLIS ( Valor R$ 20.649.052,72 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 2.638.742,69 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 02 - Fevereiro ( Valor R$ 1.435.338,91 ) (Continua na próxima página)
    22/02/20180000195/20180000184/2018VALOR QUE SE LIQUIDA REF SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA HP LASERJET 1022N, DO CAC-CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADAO, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 036/2018MEGADADOS LTDA86.666.526/0001-20R$ 175,00
    22/02/20180000194/20180000183/2018VALOR QUE SE LIQUIDA REF AQUISICAO DE 20 CARTUCHOS DE IMPRESSAO INKJET ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP DESKJET 2675, COR PRETO, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO 028/2018RODRIGO DAMASCENO FERREIRA EPP01.704.747/0001-93R$ 900,00
    22/02/20180000193/20180000182/2018VALOR QUE SE LIQUIDA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL - PERIODO: DEZ/2017CEMIG DISTRIBUICAO SA06.981.180/0001-16R$ 666,23
    22/02/20180000192/20180000181/2018VALOR QUE SE LIQUIDA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL - PERIODO: DEZ/2017CEMIG DISTRIBUICAO SA06.981.180/0001-16R$ 8.385,40
    22/02/20180000001/20180000186/2018VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO REF. CONSIGNACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PERIODO: FEVEREIRO/2018 - PENSAO ALIMENTICIABENEFICIARIOS DE PENSAO ALIMENTICIA R$ 1.431,00
    21/02/20180000191/20180000180/2018VALOR QUE SE LIQUIDA REF FORNECIMENTO DE SELOS E SERVICOS POSTAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO 9912252176/2015 E ADITAMENTOS - PL 062/2015 - PERIODO: JAN/2018EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT34.028.316/0015-09R$ 2.488,43
    21/02/20180000190/20180000179/2018VALOR QUE SE LIQUIDA REF. CONSUMO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL - PERIODO: FEV/2018COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MINAS GERAIS17.281.106/0001-03R$ 1.042,53